第 PAGE 23 页，共 NUMPAGES 23 页 科研仪器设备研制项目实施方案 (院级研制项目) 项目名称: 项目类别: 项目负责人:联系电话: 牵头单位:(盖章) 合作单位:(盖章) 主管部门: 申请经费:万元 执行周期:2018年1月至 编制日期:2017年月日 某某院条件保障与财务局编印 二零一七年五月 承诺书 牵头单位将对申报材料的真实性?完整性负责? 科研仪器设备研制项目实行牵头单位法定代表人责任制,牵头单位负责项目的组织实施工作?牵头单位将协调相关单位的人员?设备?房屋?水电等资源条件为研制项目提供支撑;掌握项目进展情况,督促项目执行,重大事项及时报告院主管部门;及时组织项目负责人填报并提交项目相关材料,按期完成项目验收? 本项目实施方案的经费预算是在认真阅读理解相关国家?院经费管理办法及有关财务规章制度基础上,按程序和规定编制的?本单位法定代表人?财务负责人?本项目负责人保证预算各项内容真实?客观,并承担由此引起的相关责任? 法定代表人(签字): 年 月 日 财务负责人(签字): 年 月 日 项目负责人(签字): 年 月 日 一?基本信息 牵头单位 负责人 职称 联系电话 电子邮件 项目负责人 职称 联系电话 电子邮件 项目联系人 职称 联系电话 电子邮件 财务联系人 职称 联系电话 电子邮件 实施周期 个月 申请经费 万元 队伍规模 队伍总规模 在职人员 项目聘用人员 在学研究生 项目概述 项目参加人员基本情况表 填表说明:1. 职称分类:A?正高级 B?副高级 C?中级 D?初级 E?其他; 2. 人员分工:A?项目负责人 B?项目骨干 C?其他研究人员; 3. 是否有工资性收入:Y?是 N?否; 4.项目固定研究人员需填写人员明细? 序号 姓名 年龄 工作单位 职称分类 投入本项目的全时工作时间 (人月) 是否有工资性收入 人员 分工 签字 固定研究人员合计 / / 流动人员或临时聘用人员合计 / / 累计 / / 二?立项意义?国内外现状及发展趋势(意义和国内外现状分析应当与研制的科研仪器设备关联紧密?符合客观事实) 三?项目的目标?任务和内容(研制项目目标明确?任务和内容重点突出) 四?项目技术方案(技术路线清晰?创新点与关键技术明确,验收指标应当量化且可以实际测量) (一)技术路线及设计图; (二)技术创新点,核心关键技术和解决方案; (三)验收指标 1?科研仪器设备的主要性能指标(包括国内外同类科研仪器设备的主要功能和技术参数列表对比); 2?科研仪器设备的应用考核指标(主要指科研仪器设备完成后对其应用进行考核的具体内容); 3?科研仪器设备验收方案(说明对验收指标如何进行验收); (四)技术风险与不确定性分析,应对措施; 五?已有的研究基础和支撑条件(已有研究基础应当与本项目涉及到的技术密切相关,支撑条件应当保证可以落实) 六?项目主要成员简介(包含项目负责人) 七?实施进度计划安排(以月为单位,包括年度节点的具体目标) 八?预期成果及项目完成后下一步研制计划(预期成果应当明确且可以考核) 九?成果共享机制和推广应用方案 十?知识产权可行性分析 十一?经费预算 序号 科目名称 经费(万元) 1 设备费 1.1 (1)购置设备费 1.2 (2)研制设备费 1.3 (3)设备改造与租赁费 2 材料费 3 测试化验加工及计算分析费 4 燃料动力费 5 差旅/会议/国际合作与交流费 6 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 7 劳务费 8 专家咨询费 9 其他支出 10 合计 经费使用年度计划 2018年 2019年 经费 设备费——购置/研制设备预算明细表 填表说明:1?设备分类代码:A购置?B研制; 2?研制设备不需填列本表(6)?(7)列; 3?单价≥10万元的设备需填写明细,并需提供三家以上产品报价单及其联系电线万元的设备需编制“大型设备申请书”; 5?单价≥100万元的研制设备需提交大型设备研制方案和成本分析? 序号 设备名称 设备 分类 单价 (元/台件) 数量 (台件) 金额 (万元) 购置类 型 购置设备 型号 购置设备生产 国别与地区 主要技术 性能指标 用途 (与研究任务的关系) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 单价10万元以上购置设备合计 / / / / / / 单价10万元以上研制设备合计 / / / / / / 单价10万元以下购置设备 / / / / / / 单价10万元以下研制设备 / / / / / / 累计 / / / / / / 购置(研制)大型设备申请书 当申请的单台设备价值达到或超过100万元人民币时,必须编制大型设备申请书?大型设备申请书内容要求如下: 一?设备基本情况 项目编号: 项目名称: 设备名称: 购置□ 研制□ 备选设备型号及生产国别: (1) (2) 主要技术性能指标: 单价: (万元) 设备数量: 设备总价: (万元) 设备安置单位: 设备共享范围: 全国共享□设备安置单位内部共享□项目内部共享□任务内部共享□ 二?购置/研制该设备的必要性 包括所申请购置/研制的大型设备的用途;设备与研究任务的关系;该类设备在国内外的分布和应用情况以及近年来的发展趋势;项目承担单位的现有设备条件及与所申请设备的关系?设备使用率?与国内其他单位共享的可能性等需要说明的问题;研制设备还必须说明研制方技术路线?研制周期?参加人员以及研制成功的可能性? 三?设备使用计划 包括与该购置/研制设备相关的任务和单位的情况?设备安置地点和管理运行单位的情况?安装运行条件?管理方式和设备共享的范围及可能性等其他需要说明的问题? 四?设备选型和配置以及经费预算 包括所申请购置/研制设备及其部件的名称?型号?性能指标?生产国别或地区?价格?项目经费申请额度?设备及部件在同类设备部件中的档次及理由?从国外进口的理由等其他需要说明的问题;研制设备还必须对完成整台设备研制所需要的全部成本进行分析说明? 五?设备主要生产厂家的情况 说明购置设备/研制设备部件的生产厂家及研制设备加工厂家的情况? 测试化验加工及计算分析费预算明细表 填表说明:量大及价高测试化验,是指任务研究过程中需测试化验加工的数量过多或单位价格较高的测试化验加工,需填写明细? 序号 测试化验加工的内容 测试化验加工单位 计量单位 单价 (元/单位数量) 数量 金额 (万元) (1) (2) (3) (4) (5) (6) 量大及价高测试化验费合计 / / / / 其他测试化验费 / / / / 累计 / / / / 项目预算说明书 对各科目支出的主要用途?与项目研究的相关性及测算方测算依据进行详细分析说明?(未对支出进行分析说明的,一般不予核定预算) 一?设备费 (1)购置设备费 (2)研制设备费 (3)设备改造与租赁费 二?材料费(请说明购置的各种材料与研究任务的关系和必要性?所需数量的测算依据,并详细列示各种材料的名称?购买单价?购买数量以及总金额?对于大宗及贵重材料,即研究过程中消耗数量较多或单位价格较高的材料,应分类说明其名称及总额等?) 三?测试化验加工及计算分析费(请说明预算的各种测试化验加工与计算分析项目与研究任务的相关性和必要性?次数的测算依据以及委托该单位的理由等?对量大及价高测试化验加工及计算分析,即指项目研究过程中数量较多或单位价格较高的测试加工及计算分析,应分类说明其名称及总额等?) 四?燃料动力费 五?差旅/会议/国际合作与交流费 六?出版/文献/信息传播/知识产权事务费 七?劳务费 八?专家咨询费 九?其他支出 十二?具体量化验收指标(保持与签字盖章页同页) 序号 指标内容 指标值 十三?审批意见 项目牵头单位意见: (保证为项目的实施提供或创造一切必要的条件,并且严格执行项目负责人对如期完成项目的要求和意图?) 牵头单位(公章): 单位负责人(签字): 年 月 日 项目主管部门意见: 条件保障与财务局(公章): 单位负责人(签字): 年 月 日 某某院院级科研项目预算编制说明 一?预算编制要求 1?课题预算编制准备?在编制课题预算书之前,应认真阅读有关国家?院级项目经费管理办法,并了解其他相关制度的要求与规定?项目(课题)承担单位应当建立健全科研财务助理制度,为科研人员在项目预算编制和调剂等方面提供专业化服务? 2?课题预算编制原则?编制课题预算必须以课题研究任务为依据,课题预算应与课题任务目标相关;预算应符合有关政策法规,课题预算支出中的有关标准,应按照国家?院级经费管理办法中的具体规定执行;预算应经济合理,既要保证项目任务的全面完成,又要注意提高资金的使用效益,不得在各科目间重复列支?课题在预算编制时不考虑不可预见因素,不编制不可预见经费,课题立项前已经发生的各项支出不得列入课题预算? 3?课题预算编制的规范性要求?预算数据以“万元”为单位,各类标准或单价以“元”为单位,精确到个位?外币需按人民银行公布的即期汇率折合民币? 4?课题预算申报书的主要内容?编制经费预算时以课题为单元,按项目汇总?课题预算申报书主要包括课题预算报表?预算编制说明材料(预算说明书和各种补充说明材料)? 预算说明书是课题经费预算申报书中的一部分,必须按照规定格式?内容等要求编写预算说明书?对于多家单位参与研究的课题,课题第一承担单位需填写课题预算表,并在预算说明文本中详细说明所有课题承担单位及其承担的任务和经费安排,且承担单位名称?承担的任务及任务负责人等信息应与课题任务合同书保持一致?未在预算说明中说明承担单位和经费安排的不得以任何形式予以转拨经费,违规转拨经费的不得通过课题验收? 5?报送及盖章要求?原则上,经费1000万元以上项目预算书须由条财局盖章;其他项目预算书由项目主管部门盖章?课题预算书随项目预算书一同报送? 二?预算科目内涵及编制要点 经费开支是指项目在组织实施过程中与科技创新活动相关的?应由项目经费承担的各项费用,主要包括设备费?材料费?测试化验加工及计算分析费?燃料动力费?差旅/会议/国际合作与交流费?出版/文献/信息传播/知识产权事务费?劳务费?专家咨询费?其他支出等?应重点注意: 1?设备费:是指在项目实施过程中需要购置或研制的专用仪器设备以及对现有仪器设备进行升级改造和租赁外单位仪器设备而发生的费用? (1)项目经费要合理控制设备购置费支出,一般通用设备应严格控制?鼓励共享?研制?租赁专用仪器设备以及对现有仪器设备进行升级改造,避免重复购置?承担单位使用本单位设备不得列支设备租赁费? (2)购置?研制设备的配置?技术性能指标?数量应当满足项目(课题)目标的需要,配置或技术性能指标不应过高或不合理?购置设备的报价?研制设备的成本?设备租赁费应公允合理,对于设备采购双方存在关联关系的,应详细说明双方情况,以及设备采购的必要性,价格的公允性等? (3)研制设备发生的材料费?加工费?劳务费等应当根据具体情况分别列支?当研制设备为目标产品(即课题主要任务考核指标就是研制该设备)时,应当分别在材料费?测试化验加工费?劳务费等相应科目中列支;当研制设备为过程产品(即为完成课题任务而研制的零部件或者工具性产品)时,研制设备发生的相关成本应列入设备费,不应该在其他预算科目中列支? (4)与专用设备同时购置并与之配套的备品备件,应纳入设备
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